GSD PER IL VIAGGIATORE
ORGANIZZA LA TUA TRASFERTA
In pochi passaggi inoltri le richieste di anticipi di denaro e di trasferta al tuo responsabile, specifichi i dettagli di prenotazione e ricevi le notifiche di approvazione via e-mail.
COMPILA LA NOTA SPESE E RICHIEDI APPROVAZIONE E RIMBORSO
Riprendi la pratica di richiesta, inserisci i dati e completa la tua nota spese, scattando una foto del giustificativo. Infine, chiudi la pratica, motiva le spese fuori policy e inoltra la richiesta di approvazione al tuo responsabile. Attendi via e-mail l’aggiornamento sullo stato della pratica.
GSD PER L’APPROVATORE
TIENI TUTTO SOTTO CONTROLLO
Ricevi e verifica la lista delle note spese con il dettaglio di ogni singola voce dei tuoi dipendenti e dei tuoi collaboratori.
APPROVA O RIFIUTA
Controlla i fuori policy e i dettagli di ogni spesa e approva o rifiuta le spese.
L’integrazione con la Power BI, inoltre, ti aiuta a tenere monitorate le spese dei tuoi collaboratori e il budget utilizzato.
GSD PER IL BACK OFFICE
Dal Travel Manager all’HR
Travel Manager: predispone i servizi per la trasferta
Ricevi la notifica per i servizi di trasferta, controlla il dettaglio delle richieste e comunica al viaggiatore i dati di prenotazione.
Amministrazione: contabilizza e certifica
Contabilizza la nota spese calcolando i cambi di valuta, anticipi/restituzioni di denaro e caricando i movimenti della carta di credito aziendale. In pochi clic trasmetti le note contabili al sistema gestionale riducendo i tempi di controllo ed evitando errori d’inserimento.
HR: trasmette i documenti
Elabora la nota spesa, predisponi in maniera automatica i bonifici per il rimborso e notifica l’avvenuto pagamento all’approvatore e al viaggiatore.
